|
Objednávka |
15-2012
|
Náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
Proexim, sr.o. |
LVS, 930 40 Čakany č.7 |
Gertrúda Nagyová |
hospodárka |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
Knihy - VZORY ZMLÚV ..., ODPIS MAJETKU
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Poradca s.r.o. |
LVS, 930 40 Čakany č.7 |
Gertrúda Nagyová |
hospodárka |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
Toner Canon HP 15
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Proexim, s.r.o. |
LVS Čakany |
Gertrúda Nagyová |
hospodárka |
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
979,76 |
s DPH |
82/26
|
|
16.10.2026 |
|
|
LUNYS s.r.o. Poprad |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
za servisné služby 09/26
|
36,90 |
s DPH |
|
0146557
|
05.10.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
07.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
1 053,83 |
s DPH |
76
|
|
01.10.2026 |
|
|
LUNYS s.r.o. Poprad |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
č.83
|
|
02.10.2026 |
|
|
Dunakadémia Dun. Streda |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
plyn 10/26
|
2 964,00 |
s DPH |
|
9100071097
|
02.10.2026 |
|
|
SPP, a.s. Bratislava |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
07.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
odvoz kuch. odpadu 09/26
|
36,90 |
s DPH |
16
|
|
02.10.2026 |
|
|
Obec Čakany |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
07.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
elektr. energia 10/26
|
24,02 |
s DPH |
|
092015
|
05.10.2026 |
|
|
Energetika Slov., a.s. Bratislava |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
07.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
elektr.energia 10/26
|
79,41 |
s DPH |
|
092015
|
05.10.2026 |
|
|
Energetika Slov., a.s. Bratislava |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
07.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
112,24 |
s DPH |
77
|
|
01.10.2026 |
|
|
Danubia a.s. Dun. Streda |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
za výkon zodpovednej osoby 10/26
|
43,05 |
s DPH |
|
2017-ZO5548
|
06.10.2026 |
|
|
EuroTRADING, s.r.o. Košice |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
07.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
potraviny
|
160,67 |
s DPH |
|
20/2024
|
12.10.2026 |
|
|
Danubia a.s. Dun. Streda |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
13.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
potraviny
|
266,90 |
s DPH |
80
|
3/2026
|
16.10.2026 |
|
|
PIGMEAT s.r.o. Dunajská Streda |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
FreeSAT Multi 10/26
|
19,95 |
s DPH |
|
08/2011
|
07.10.2026 |
|
|
Sat.televízia Skylink, Čadca |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
09.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
potraviny
|
136,42 |
s DPH |
80
|
3/2026
|
16.10.2026 |
|
|
PIGMEAT s.r.o. Dunajská Streda |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
19.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
nájom TČ 09/26
|
36,29 |
s DPH |
|
2025/1
|
09.10.2026 |
|
|
ARCHA VSS s.r.o., Bratislava |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
14.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
účet za MT 09/26
|
28,00 |
s DPH |
|
09/2019
|
09.10.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
14.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
Vyúčt. fa. za EE 09/26
|
791,28 |
s DPH |
|
092015
|
08.10.2026 |
|
|
Energetika Slov., a.s. Bratislava |
LVS Čakany |
Zuzana Valacsaiová |
Valacsaiová - ekonómka |
09.10.2026 |
08.10.2026 |